Toelichting op de meerjarenbegroting 2019-2022

De mutaties in de meerjarenbegroting hebben betrekking op:

• Een stijging van de salarislasten met 3% vanwege de te verwachten generieke salariskostenstijging. Het percentage komt overeen met het percentage waarmee in de algemene uitkering rekening is gehouden.
• Een stijging van de budgetten met 1,7% vanwege de te verwachten prijsstijging (inflatie).
• Een stijging van de inkomsten van derden met 1,7% vanwege de te verwachten inflatie.
• De vrijval van de kapitaallasten; de vrijval van de kapitaallasten voor de taakvelden 4_2 Onderwijshuisvesting, 7_2 Riolering en 7_3 Afval worden tegen geraamd omdat het voordeel van de lagere kapitaallasten wordt verrekend met de opbrengsten c.q. de daarvoor bestemde voorziening dan wel reserve.
• Bij het taakveld 1.1. Crisisbeheersing en brandweer is de bijdrage aan de veiligheidsregio Midden en West Brabant geraamd op basis van de meerjarenbegroting van de Veiligheidsregio;.
• In 2019 is eenmalig beschikt over de AWR voor diverse eenmalige uitgaven.
• Bij de beleidsintensiveringen voor de begroting 2019 is uitgegaan van een extra budget voor ContourdeTwern van € 100.000,00 ter ondersteuning van de werkgroep opvang statushouders. Vanaf 2020 wordt volstaan met een budget van € 75.000,00.
• In het kader van de verdere digitalisering van de archiefvoorziening wordt rekening gehouden met een besparing vanaf 1 fte vanaf 2020.