Overzicht van baten en lasten
Uitgangspunten en grondslagen
De begroting is opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten en grondslagen:
- De begroting moet structureel en reëel in evenwicht zijn.
- De begroting is opgesteld op basis van lopende prijzen.
- Er is rekening gehouden met 2% kostenstijging en 3% loonkostenstijging.
- Er is een rekenrente gehanteerd van 2%. Over het eigen vermogen is 2,01% rente berekend en 1,15% bij de grondexploitaties.
- De raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de meicirculaire 2018.
Nr. | Omschrijving programma | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|---|
1 | Inwoner | 27.759 | -5.606 | 22.153 |
2 | Leefomgeving | 24.589 | -16.964 | 7.625 |
3 | Bedrijvigheid | 728 | -454 | 273 |
4 | Bestuur en organisatie | 1.865 | -282 | 1.583 |
Algemene dekkingsmiddelen en overhead | 3.063 | -37.686 | -34.623 | |
Overhead | 5.283 | -102 | 5.181 | |
Subtotaal | 63.287 | -61.094 | 2.193 | |
Mutaties reserves | 446 | -2.584 | -2.138 | |
Resultaat | 63.733 | -63.678 | 55 |