Bijlage 1b: Beleidsintensiveringen | |||||
Beleidsintensivering | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Toelichting (bedragen x € 1.000,-) |
1 Inwoners | 500 N | 435 N | 435 N | 335 N | |
Functioneren Taalhuis | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | Werkbudget waaruit middelen/ materialen voor het verwerven van basisvaard. op het terrein van taal, rekenen en dig. bedrevenheid kunnen worden betaald. |
Marietje Kessels-project | 24 N | 24 N | 24 N | 24 N | Structurele inzet weerbaarheidstrainingen groep 7 in het basisonderwijs. |
Waarderingssubsidie sport en cultuur | 15 N | 15 N | 15 N | 15 N | Structurele subsidie aan drie Goirlese muziekverenigingen. |
Uitbreiding deelname brede impuls comb. functie | 38 N | 38 N | 38 N | 38 N | Uitbreiding formatie combinatiefunctionarissen van 3,1 fte naar 4,4 fte. |
Uitvoeringssubsidie stichting bibliotheek Goirle | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N | Aanpassing subsidie in lijn met – door de jaren heen – gewijzigd takenpakket. |
Aandacht voor basiskracht | 18 N | 18 N | 18 N | 18 N | Cofinanciering met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties om inzet “aandacht voor basiskracht” op gewenst niveau te houden. Aandeel gemeente is 50%. |
Implementatie zaakger. werken sociaal domein | 55 N | 55 N | 55 N | 55 N | Aansluiten werkprocessen sociaal domein op zaakgericht werken. |
Integratie vluchtelingen | 100 N | 100 N | 100 N | Versnelde integratie van vergunninghouders. | |
Huisvesting AMV’ers | 65 N | 65 N | 65 N | 65 N | Creëren huisvestingsmogelijkheden voor AMV’ers die 18 jaar worden (tot 18 jaar ondergebracht bij Sterk Huis) |
Maatschappelijke begeleiding | 100 N | 75 N | 75 N | 75 N | Ondersteuning van werkgroep ondersteuning statushouders door ContourdeTwern. |
Ketenaanpak verwarde personen | 30 N | 5 N | 5 N | 5 N | Inrichten lokaal aandeel in creëren sluitende keten aanpak verwarde personen. |
Verduurzaming jeugdwerkloosheidsvrije zone | 8 N | Verduurzaming regionaal programma jeugdwerkloosheidsvrije zone. | |||
Nu niet zwanger | 7 N | Preventieve regionale aanpak ter voorkoming van zwangerschappen bij kwetsbare ouders. | |||
2 Leefomgeving | 365 N | ||||
Bels Lijntje | 15 N | Uitvoering ontwikkelplan Bels Lijntje. | |||
Dr. Arienstraat | 40 N | Vervangen plantsoenen en bermen. | |||
De Schietberg | 45 N | Verbeteren standplaats bomen. | |||
Oude Spoorbaan, Bels Lijntje, Oude Tilb. Weg | 50 N | Achterstallig onderhoud aan groensingels inhalen en bestrijden van invasieve exoten. | |||
Antennebeleid | 15 N | Participatietraject als onderdeel van de herijking van het antennebeleid. | |||
Implementatie Omgevingswet | 200 N | Werkbudget implementatie Omgevingswet. | |||
3 Bedrijvigheid | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | |
Citymarketing | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N | Promotie van sportevenementen. |
4 Bestuur en organisatie | 100 N | ||||
Goolse democratie | 100 N | Voortzetten nieuwe werkwijze raad. In 2019 zal blijken wat het structurele effect is. | |||
5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead | 1.298 N | 944 N | 919 N | 700 N | |
Lasten personeel | 866 N | 841 N | 816 N | 597 N | Als toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering wordt de basisformatie uitgebreid met 7,5 fte. |
Baten personeel | 25 V | 25 V | 25 V | Voordeel samenwerking GHO op de financiële functie. | |
Organisatieontwikkeling | 100 N | Ten behoeve van het versterken van de toekomstbestendigheid van de organisatie. | |||
Prioritair project gegevensmanagement | 25 N | Uitvoering projectplan. | |||
Zaakgericht werken | 96 N | 10 N | 10 N | 10 N | Overdracht zaakgericht werken van project naar uitvoering. |
Informatiebeveiliging en privacy | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N | Overdracht zaakgericht werken van project naar uitvoering. |
Aanbesteding modernisering BRP | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | Goirle moet besluiten wel of niet mee te doen aan deze aanbesteding. Als we dit niet doen moeten we zelf investeren. |
Ontwikkeling KCC | 50 N | In het kader van dienstverlening is het wenselijk om een doorontwikkeling te maken richting KCC. | |||
Communicatie | 36 N | 28 N | 28 N | 28 N | Ophogen budget uitbesteden werkzaamheden communicatie en aanschaf (inclusief licentiekosten) softwarepakket voor behandeling persvragen. |
Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren | 35 N | Inrichten projectorganisatie ten behoeve van Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren. | |||
Totaal nieuw beleid | 2.283 N | 1.399 N | 1.374 N | 1.055 N | |
Onttrekking algemene weerstandsreserve | 1.077 V | 244 V | 219 V | ||
Onttrekking reserve sociaal domein | 100 V | 100 V | 100 V | ||
Totaal lasten nieuw beleid | 1.106 N | 1.055 N | 1.055 N | 1.055 N | |
