Totaaloverzicht van baten en lasten van alle taakvelden
Programma/Taakveld | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inwoner | ||||||||
Preventie | ||||||||
5_1 | Sportbeleid en activering | L | 403 | 327 | 327 | 327 | 327 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5_3 | Cultuurpresentatie, productie en partic. | L | 493 | 490 | 489 | 476 | 476 | |
B | -12 | -12 | -12 | 0 | 0 | |||
6_2 | Wijkteams | L | 1.798 | 1.679 | 1.679 | 1.679 | 1.679 | |
B | -67 | -69 | -69 | -69 | -69 | |||
7_1 | Volksgezondheid | L | 839 | 850 | 833 | 833 | 833 | |
B | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5_2 | Sportaccommodaties | L | 1.251 | 1.344 | 1.339 | 1.330 | 1.325 | |
B | -319 | -399 | -399 | -399 | -399 | |||
5_6 | Media | L | 474 | 478 | 478 | 478 | 477 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Onderwijs | ||||||||
4_2 | Onderwijshuisvesting | L | 1.416 | 1.457 | 1.443 | 1.432 | 1.421 | |
B | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | |||
4_3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | L | 1.014 | 1.049 | 1.061 | 1.072 | 1.040 | |
B | -67 | -67 | -67 | -67 | -67 | |||
4_1 | Openbaar basisonderwijs | L | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hulp en ondersteuning | ||||||||
6_1 | Samenkracht en burgerparticipatie | L | 2.479 | 2.098 | 2.089 | 2.089 | 2.088 | |
B | -196 | -195 | -195 | -195 | -195 | |||
6_3 | Inkomensregelingen | L | 5.918 | 5.807 | 5.807 | 5.785 | 5.785 | |
B | -4.371 | -4.371 | -4.371 | -4.371 | -4.371 | |||
6_4 | Begeleide participatie | L | 2.712 | 2.480 | 2.348 | 2.249 | 2.172 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6_5 | Arbeidsparticipatie | L | 851 | 497 | 514 | 519 | 534 | |
B | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6_6 | Maatwerkvoorziningen (WMO) | L | 1.236 | 1.194 | 1.144 | 1.144 | 1.144 | |
B | -15 | -13 | -13 | -13 | -13 | |||
6_71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | L | 3.054 | 3.029 | 3.079 | 3.079 | 3.079 | |
B | 769 | -257 | -257 | -257 | -257 | |||
6_72 | Maatwerkdienstverlening 18- | L | 5.146 | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 4.333 | |
B | -866 | -207 | -207 | -207 | -207 | |||
6_82 | Geescaleerde zorg 18- | L | 560 | 593 | 593 | 593 | 593 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leefomgeving | ||||||||
Slim omgaan met ruimtegebruik | ||||||||
2_1 | Verkeer en vervoer | L | 3.055 | 3.042 | 3.033 | 3.018 | 3.003 | |
B | -181 | -184 | -184 | -184 | -184 | |||
5_5 | Cultureel erfgoed | L | 984 | 984 | 983 | 983 | 982 | |
B | -55 | -56 | -56 | -56 | -56 | |||
5_7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | L | 1.372 | 1.355 | 1.354 | 1.349 | 1.344 | |
B | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |||
8_1 | Ruimtelijke ordering | L | 925 | 531 | 531 | 531 | 527 | |
B | -92 | -104 | -104 | -104 | -104 | |||
8_3 | Wonen en bouwen | L | 1.448 | 1.198 | 1.182 | 1.171 | 1.171 | |
B | -756 | -751 | -751 | -751 | -751 | |||
2_2 | Parkeren | L | 233 | 238 | 237 | 237 | 237 | |
B | -68 | -63 | -63 | -63 | -63 | |||
7_5 | Begraafplaatsen en crematoria | L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8_2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | L | 7.564 | 10.674 | 10.674 | 10.674 | 10.674 | |
B | -7.564 | -10.674 | -10.674 | -10.674 | -10.674 | |||
Verstandig omgaan met natuurl hulpbron. | ||||||||
7_2 | Riolering | L | 1.861 | 1.982 | 1.921 | 1.901 | 1.901 | |
B | -2.190 | -2.339 | -2.278 | -2.259 | -2.259 | |||
7_3 | Afval | L | 2.194 | 2.270 | 2.270 | 2.270 | 2.226 | |
B | -2.627 | -2.766 | -2.766 | -2.766 | -2.766 | |||
7_4 | Milieubeheer | L | 598 | 600 | 590 | 586 | 586 | |
B | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||
Zorg voor veilige leefomgeving | ||||||||
1_1 | Crisisbeheersing en brandweer | L | 1.051 | 1.212 | 1.257 | 1.304 | 1.341 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1_2 | Openbare orde en veiligheid | L | 589 | 502 | 494 | 502 | 494 | |
B | -10 | -23 | -23 | -23 | -23 | |||
Bedrijvigheid | ||||||||
Bedrijvigheid | ||||||||
3_1 | Economische ontwikkeling | L | 272 | 255 | 255 | 255 | 255 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3_4 | Economische promotie | L | 155 | 169 | 169 | 169 | 168 | |
B | -115 | -117 | -117 | -117 | -117 | |||
3_3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | L | 289 | 292 | 292 | 292 | 292 | |
B | -313 | -319 | -319 | -319 | -319 | |||
5_4 | Musea | L | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | |
B | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | |||
Bestuur en organisatie | ||||||||
Bestuur | ||||||||
0_1 | Bestuur | L | 1.568 | 1.314 | 1.298 | 1.298 | 1.298 | |
B | -4 | -30 | -30 | -30 | -30 | |||
Dienstverlening | ||||||||
0_2 | Burgerzaken | L | 654 | 551 | 501 | 501 | 501 | |
B | -457 | -252 | -252 | -252 | -252 | |||
Algemene dekkingsmiddelen en overhead | ||||||||
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
0_61 | OZB Woningen | L | 174 | 171 | 171 | 171 | 171 | |
B | -3.134 | -3.223 | -3.254 | -3.270 | -3.285 | |||
0_7 | Alg. uitkering en ov. uitk Gemeentefonds | L | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
B | -31.571 | -31.925 | -32.857 | -33.639 | -34.406 | |||
0_10 | Mutatie reserves | L | 5.800 | 446 | 446 | 446 | 446 | |
B | -9.901 | -2.584 | -1.489 | -1.453 | -1.079 | |||
0_11 | Resultaat vd rekening van baten/lasten | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0_5 | Treasury | L | 16 | 52 | 111 | 172 | 237 | |
B | -615 | -684 | -684 | -684 | -684 | |||
0_62 | OZB-niet Woningen | L | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
B | -1.442 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | |||
0_64 | Belastingen overig | L | 51 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
B | -104 | -104 | -72 | -72 | -72 | |||
0_8 | Overige baten en lasten | L | 907 | 2.787 | 2.641 | 3.357 | 3.794 | |
B | -362 | -199 | -245 | -351 | -459 | |||
0_9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Overhead | ||||||||
0_4 | Overhead | L | 5.384 | 5.283 | 5.224 | 5.218 | 5.208 | |
B | -100 | -102 | -102 | -102 | -102 | |||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
Totaal lasten | 66.887 | 63.733 | 63.311 | 63.943 | 64.281 | ||
Totaal Baten | -66.887 | -63.678 | -63.498 | -64.335 | -64.850 | ||
Saldo | 55 | -186 | -392 | -570 |