Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | |
|---|---|---|---|
Totaal lasten | 11.225 | 12.367 | 8.792 |
Totaal baten | -45.760 | -47.228 | -40.372 |
Saldo programma | -34.536 | -34.861 | -31.580 |
bedragen x € 1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Saldo bestaand beleid | -31.580 | -31.606 | -31.704 | -31.727 |
Correctie nieuw beleid | -2.400 | -1.588 | -1.635 | -1.387 |
Correctie saldo reserves | 2.138 | 1.043 | 1.007 | 632 |
Lasten nieuw beleid | 1.320 | 966 | 940 | 721 |
Personeel, uitbreiding formatie | 867 | 817 | 792 | 573 |
Organisatieontwikkeling | 100 | - | - | - |
Prioritair project gegevensmanagement | 25 | - | - | - |
Zaakgericht werken | 96 | 10 | 10 | 10 |
Informatiebeveiliging en privacy | 30 | 30 | 30 | 30 |
Aanbesteding modernisering BRP | 60 | 60 | 60 | 60 |
Ontwikkeling KCC | 50 | - | - | - |
Communicatie | 33 | 25 | 25 | 25 |
Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren | 35 | - | - | - |
Kapitaallasten investeringen 2019 | 24 | 24 | 23 | 23 |
Baten nieuw beleid | - | |||
Exploitatieresultaat | -30.522 | -31.185 | -31.392 | -31.761 |
Mutatie reserve bestaand beleid | -43 | 119 | 132 | 186 |
Mutatie reserve nieuw beleid | -565 | -244 | -219 | - |
Saldo | -31.130 | -31.310 | -31.479 | -31.575 |
Investeringsplan 2019 (bedragen x € 1.000,-) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Totaal | 200 | - | - | - |
Vervanging meubilair | 200 | - | - | - |