Inzicht in kostendekkendheid
Afval- | Riool- | Markt- | Honden- belas- | Leges | ||||
Titel 1 | Titel 2 | Titel 3 | ||||||
Taakveld | 7.3 | 7.2 | 3.3 | Divers | Divers | 8.1/8.3 | Divers | |
Netto kosten taakveld | 1.837 | 1.971 | 9 | 85 | 265 | 569 | 52 | |
Kosten, incl. rente | 2.270 | 1.981 | 11 | 85 | 265 | 569 | 52 | |
Inkomsten, excl. Heffing | 433 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toe te rekenen kosten | 496 | 359 | 7 | 3 | 118 | 406 | 46 | |
6.3 Kwijtschelding | 37 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead, incl. rente | 30 | 163 | 6 | 0 | 118 | 406 | 46 | |
BTW | 429 | 187 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale kosten | 2.333 | 2.330 | 16 | 88 | 383 | 791 | 98 | |
Opbrengst heffingen | 2.102 | 2.110 | 13 | 88 | 327 | 795 | 23 | |
Mutatie met voorziening | 232 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dekkingspercentage | 90% | 91% | 80% | 100% | 89% | 81% | 24% | |
Voor de marktgelden is de toezegging gedaan om een inspanningsverplichting te leveren om in drie jaar te groeien naar 80% kostendekkendheid. Dit bereiken we in 2019.